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当我收到供应商的发票时，我在供应商发票的“原始凭证”字段中输入发票编号（来自供应商）。现在，当我打印支票（使用 account_check_writing）时，它包括 OpenERP 为我的供应商发票记录生成的供应商发票编号（例如，EXJ/2012/01283），但它不包括供应商的发票编号。这使得供应商很难在他们的记录中找到正确的发票来应用付款。

我掌握了如何修改报告的一般方法，但我不确定将评估供应商发票编号的表达式。我可以按照数据库中的外键约束来查看 account_voucher_line -> account_move_line -> account_move <- account_invoice，并且可以在报告中找到与当前凭证行关联的 account.move 与“l.move_line_id.move_id”。但是现在我如何找到也引用该 move_id 的发票，以便从中获取“源文档”？

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我们已经做到了（改进了支票书写报告），而且考虑到我们也改进了支票的批量打印向导。您可以获取以下分支并将其应用到 OpenERP 7 之上： https ://code.launchpad.net/~openerp-dev/openobject-addons/trunk-account_check_writing_jam

或者，您可以在http://runbot.openerp.com上即时试用，找到分支，构建它，然后使用 admin/admin 连接到它。

简而言之，改进是：

  • 显示供应商/供应商的发票编号
  • 可选地溢出到多个页面。您可以支付超过 10 个发票行。
  • 可以选择显示与此检查一起应用的信用。
  • 禁止不属于此支票付款的发票。
  • 可选择是否使用预先打印的支票号码。
  • 如果需要，可以选择在批量打印期间重置检查顺序。
  • 如果需要，可选择在批量打印期间覆盖支票号码。
  • 适用于标准美国支票（顶部、中间或底部窗格）。

选项位于以下位置：

  • 在公司 > 公司 > 配置选项卡中
  • 在会计 > 配置 > 日记帐 > 日记帐 > 高级设置选项卡中
  • 在会计 > 供应商 > 写支票 > 打印按钮 > 批量打印向导

我们希望尽快将其合并到核心中。
欢迎反馈。

享受吧，
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Fabrice
OpenERP US

于 2012-12-29T03:27:02.567 回答